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Control - Informes de Auditorías

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Informe de auditoría de gestión al proceso de atención a la ciudadanía, primer semestre 2018. (Sistema Distrital de Quejas y Soluciones – SDQS). Informe seguimiento buenas prácticas de manufactura (BPM) Auditoría regular de gestión Auditoría regular de gestión - proceso de gestión jurídica Informe definitivo de auditoría de gestión al proceso de comunicaciones Auditoría Regular Proceso de Apoyo Gestión Documental Auditoría Interna de Gestión Proceso Gestión Desarrollo Humano Área de Nómina y Liquidaciones Auditoría Regular de Gestión - Proceso de Gestión Contractual Vigencia Segundo Semestre 2017 y Primer Semestre 2018 Ejecución de metas físicas, presupuestales y contractuales de los proyectos de inversión del idipron relacionadas con el plan de desarrollo distrital Informe preliminar de auditoría interna de gestión – proceso estratégico planeación Auditoría general- área de educación Metas físicas, presupuestales y contractuales de los proyectos de inversión del idipron - plan de desarrollo del distrito corte 31 marzo 2017 Informe de auditoría de gestión al proceso de atención a la ciudadanía, segundo semestre 2017. (Sistema Distrital de Quejas y Soluciones – SDQS). Informe de auditoría de gestión al proceso de atención a la ciudadanía, primer semestre 2017. (Sistema Distrital de Quejas y Soluciones – SDQS). Auditoria regular de gestión - “Estrategia de baños públicos” convenios interadministrativos de la etapa autonomía y autogobierno del modelo pedagógico. Primer arqueo de la caja menor de la subdirección técnica de desarrollo humano Segundo arqueo realizado a la caja menor de la subdirección técnica de desarrollo humano Segundo arqueo de la caja menor de la subdirección técnica administrativa y financiera Primer arqueo de la caja menor de la subdirección técnica administrativa y financiera Auditoria regular de gestión - proceso gestión ambiental Informe final auditoría interna de gestión - proceso de gestión contractual vigencia 2016 - primer semestre 2017 Informe definitivo auditoría regular de gestión - proceso de gestión financiera - área de contabilidad Auditoria regular de gestión – proceso de gestión financiera subproceso presupuesto Informe final de auditoría de gestión al proceso de restitución de derechos vigencia 2016 Segundo seguimiento al plan anual de adquisiciones – IDIPRON vigencia 2017 Primer seguimiento al plan anual de adquisiciones – IDIPRON vigencia 2017 Tercer seguimiento al plan anual de adquisiciones –IDIPRON vigencia 2017 Cuarto seguimiento al plan anual de adquisiciones –IDIPRON vigencia 2017 Informe seguimiento buenas prácticas de manufactura (BPM) 2016 Informe de auditoría de gestión al proceso de atención a la ciudadanía. (Sistema Distrital de Quejas y Soluciones – SDQS). Arqueo de la caja menor de la subdirección técnica y administrativa y financiera Arqueo de la caja menor de la subdirección técnica de desarrollo humano Primer Arqueo de la caja menor de la subdirección técnica de métodos educativo y operativo Primer arqueo de la caja menor de la subdirección técnica administrativa y financiera Informe final auditoría interna de gestión - proceso gestión de comunicaciones vigencia 2016 Auditoría interna de gestión - control interno disciplinario Informe final de Auditoría interna de Gestión – Proceso de gestión de desarrollo humano vigencia 2015 Informe de auditoría interna de gestión - proceso de restitución de derechos- estrategia ESCNNA Auditoría especial a la administración de los alimentos en la unidad de la rioja Informe final auditoría interna de gestión - proceso de gestión contractual vigencia 2015 Informe final auditoría interna de gestión- Proceso de gestión jurídica vigencia 2015 Informe de auditoria de gestión al proceso de gestión logística vigencia 2015 Auditoría regular de gestión – Seguimiento plan de adquisiciones enero -abril 2016 Auditoría interna de gestión - línea estratégica jóvenes en paz – vigencia 2015 Auditoría interna Proyecto de Inversión 640 Informe final de Auditoría interna de Gestión – Proceso planeación de la gestión y la participación ciudadana Auditoría de gestión - proceso de mantenimiento de bienes muebles e inmuebles Auditoría interna especial proceso de apoyo servicios administrativos - suministro de combustible 2015 Informe de auditoría de gestión al proceso de atención a la ciudadanía. (Sistema Distrital de Quejas y Soluciones – SDQS). Informe de seguimiento y evaluación a la actualización de los mapas de riesgos de IDIPRON Primer arqueo de la caja menor de la subdirección técnica administrativa y financiera Primer Arqueo de la caja menor de la subdirección técnica de métodos educativos y operativa Segundo arqueo de la caja menor de la subdirección técnica y administrativa y financiera Segundo Arqueo de la caja menor de la subdirección técnica de métodos educativos y operativa Auditoría especial a la administración de los alimentos en la Unidad de San Francisco Auditoría especial comités del IDIPRON Auditoría especial seguimiento plan de adquisiciones año 2015 Auditoría interna especial - Gestión tecnológica de la información Ingreso, Legalización y ubicación de los vehículos placa ELE-185 y OFK-205 Auditoría especial Proceso de compra papelería 2015 modalidad acuerdo marco Auditoría interna especial - Implementación módulo Limay del Sistema Financiero y Administrativo -SI Capital Auditoría interna de gestión - Proceso Gestión Contractual Informe definitivo de auditoría de gestión al proceso de planeación de la gestión y participación Proceso de gestión financiera - Seguimiento ejecución presupuestal Auditoría regular de gestión - proceso de gestión financiera subproceso tesorería Auditoría interna de gestión - Proceso misional restitución de derechos - Upis internados La Florida Auditoría interna de gestión - Proceso misional restitución de derechos - Upis internados La 27 sur Auditoría interna de gestión - Proceso misional restitución de derechos - Upis internados San Francisco Auditoría interna de gestión - Proceso misional restitución de derechos - Upis internados La Arcadia Auditoría interna de gestión - Proceso misional abordaje en territorio a niñas, niños, adolescentes y jóvenes 2014 Segundo arqueo de la caja menor de la subdirección administrativa y financiera Auditoría especial - gestión de desarrollo humano subproceso administración del talento humano “control de entrada y salida funcionarios de planta” Auditoría especial licitación pública 001 de 2014 Auditoría interna de gestión regular- proceso de planeación de la gestión y participación – participación ciudadana e interinstitucional Auditoria regular de gestión - proyecto de inversión 724 “Generación de ingresos y oportunidades como herramienta de recuperación para beneficiarios en fragilidad social” Informe de auditoría de gestión del proceso de atención a la ciudadanía. (sistema distrital de quejas y soluciones – SDQS). Auditoria regular de gestión - proceso de gestión financiera Auditoría especial trámite pago y seguimiento servicios públicos Informe especial normas en materia de derecho de autor sobre software 2013 Informe final auditoría interna de gestión - proceso gestión de comunicaciones Auditoría interna control interno disciplinario Auditoría Gestión de desarrollo humano Auditoría Gestión contractual Auditoría Gestión Jurídica Auditoría Proceso Estratégico Planeación Auditoría Proceso Misional Auditoría al proceso de apoyo - Participación ciudadana 2012 Auditoría - atención y participación ciudadana - sistema de quejas y soluciones Informe especial unidad de protección integral Arborizadora Alta Consolidado visitas especiales a baños públicos Informe especial subproceso búsqueda activa Caja menor no. 1 IDIPRON – sector rural y apoyo operativo Caja menor no. 2 IDIPRON – sector urbano y administrativa Informe especial inconsistencias sub bodegas de acopio San blas y Oasis Plan e informe de auditoria - proceso estratégico - comunicaciones Plan e informe de auditoria - Control interno disciplinario Informe especial entregas insumos talleres por parte del área de almacén Plan e informe de auditoria - Gestión contractual Plan e informe de auditoria - Proceso de apoyo - gestión documental Plan e informe de auditoria - Gestión jurídica Plan e informe de auditoria - Proceso gestión financiera: áreas de tesorería, contabilidad y presupuesto Plan e informe de auditoria - Proceso estratégico - mejoramiento continuo Plan e informe de auditoria - Proceso estratégico – planeación Plan e informe de auditoría - Proceso misional: protección integral del niño/a, adolescentes y/o jóvenes en situación de vida de y en calle Plan e informe de auditoria - Proceso de apoyo: tecnologías de información y comunicaciones Informe especial proyecto 4006 Informe especial procesos de contratación tóneres y cartuchos para impresoras, vigencias 2010 y 2011 Informe especial Unidad de Protección Integral Perdomo
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